南昌县教体局2017年预算公开

时间:2017年03月06日

信息索引号 014532454/2017-00088 生成日期 2017-03-06 公开日期 2017-03-06
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县教体局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

一、部门主要职责

(一)、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。起草全县有关教育、体育法规和规章草案。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。
    (二)、研究提出全县教育、体育改革发展战略。编制全县教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。
    (三)、统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革,理顺教育体育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园的审计监督和内部审计工作。
    (四)、统筹管理县本级教育体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况。按有关规定管理国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区对我县的教育、体育援助和教育体育贷款。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。
    (五)、统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、成人中初等教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。组织对巩固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。
    (六)、按有关管理权限,负责审核或审批社会力量举办的教育办学机构和体育社团组织,对全县社会力量办学、体育社团进行指导、管理、监督和评估检查。
    (七)、主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
    (八)、按照干部管理权限,管理全县中小学、县直幼儿园和局直单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作;指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。
    (九)、统筹管理并组织实施全县高等学校、中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。
    (十)、负责全县教育体育科学研究和教学研究工作,负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作,统筹管理全县现代远程教育工作。
    (十一)、统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作,负责普通话测试工作。
    (十二)、指导、督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作;配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。
    (十三)、负责组织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。
    (十四)、制定全县体育场馆建设规划,负责体育场馆建设、使用和管理。
    (十五)、完成县政府等上级部门交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

1.推进义务教育均衡优质发展。一是继续开展2017年义务教育阶段秋季新生招生工作,实施阳光招生,均衡编班,顺利完成秋季招生工作;二是完成全县中小学、幼儿园网点布局专项规划工作。三是进一步促进城乡教育布局均衡。完善昌南新城教育布点,做好居住主题公园、幸福时光等楼盘学校接收及开学招生工作。加快做好东新大洲小学、石岐小学和经开区内雄溪路小学、富山中学的选址新建工作。继续提升城区教育容量,开展银三角实验学校改扩建工作,启动莲塘四小、银河学校等改造扩容工作和莲塘六中重建规划,启动莲塘实验学校二期建设。争取在禽蛋市场以西、振兴大道以南区域划地28亩新建一所标准化小学,缓解老城区招生压力。改善农村中小学办学条件,深入推进“全面改薄”工程,确保2016年及以前的标准化、薄改、维修改造工程项目在2017年8月前完工投入使用,完成12所农村初中运动场建设。继续在乡镇推进中心校建设,完成三江二小、幽兰等3所中心校建设。四是发展民办教育,结合我县实际,引进优质民办学校,对现有公办教育进行有益补充。五是全面提升教育教学质量。以校园足球为突破口,继续加强中小学生体育教育,投资二千多万元兴建好十所学校足球场,完善中小学校“一校一队”的体育模式,创建十五所校园足球、篮球特色校。

2.协调各类教育发展。一是实施好第三期学前三年行动计划。在昌南新城选址建设1所高质量的公办幼儿园,加快改造幸福庄园二幼分园、幸福雅苑一幼分园、经开区玉沙幼儿园、东新小洲幼儿园,确保2017年开学投入使用。推进乡镇幼儿园建设,完成塘南第二幼儿园和向塘中心幼儿园整体改造,启动三江第二所中心幼儿园的建设。二是开展职业教育提升工作,在小蓝经开区选址建设中等专业学校校园及实训基地建设。采取政府购买服务的形式,根据学校开设的专业,聘请小蓝经开区内企业的专业技术人员或工程师为外聘专业兼职教师。三是扎实做好高中招生工作,做好高考改革的过渡工作,实现县城一二三中三校并进。

3.加强师资队伍建设。一是进一步落实乡村教师支持计划实施办法,促进城乡师资均衡配置。二是合理补充教师。开展2017年教师招聘工作,改革教师招聘工作方式,积极主动与县编办、县人社局以及学校沟通,逐步化解结构性编制以及招聘滞后问题。三是在总结校长教师轮岗交流的基础上,探索“县管校聘”的教师管理模式。

4.全面落实县委县政府重大重点工作部署。一是全面落实县第十三次党代会及政府工作报告精神,进一步加大教育系统各项民生工程建设力度,全力做好全国文明县城创建工作。二是做好文明创建工作。以乡村少年宫为载体,全面提高学生综合素质。抓好校园周边环境的整治,构建平安和谐校园。以课堂为阵地,开展社会主义核心价值观教育。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

5.进一步抓好学校体育和群众体育工作。一是继续加强中小学生体育教育,确保中小学生每天校内1小时体育锻炼时间。以校园足球为突破口,投资2千多万元兴建好10所学校足球场,创建15所校园足球、篮球特色校。二是实施好南昌县全民健身工程,兴建120片以上全民健身场地设施,开辟120个以上全民健身辅导点,培训260名以上三级社会体育指导员。唱响全民健身与市运同行的旋律,全年开展不同人群的群众体育竞赛与活动不少于100项次,加强康体结合,创建县级国民体质监测站,推广“运动处方”。营造健身氛围,新增经常性体育锻炼人口万人以上。

三、部门基本情况

我局共有列入预算单位76个,包括局机关本级单位1个,下属二级事业单位7个及下属学校68个。编制人数7706人,其中行政编制31人,全额补助事业编制7675人,实有人数11935人(其中在职人数7232人:包括行政人员29人,全额补助事业人员7178人,事业外人员7人,病退处分人员18人;离休人员4人;社保退休人员3918人;县聘工勤人员4人;遗属人员359人;临时工410人;长赡人员8人;退休劳模13人)。另外因人事审批原因,2016年招聘特岗计划教师51名、2016年招聘免费师范毕业生6名2016年全省统招教师190共计247名教师的人员经费及其公用福利费和工会经费未能列入2017年年年初预算。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年年我局收入预算总额131044.36万元,其中用事业基金弥补0.31万元,上年结转(结余)40629.42万元,具体由以下五项组成:

1、局机关本级、二级事业单位、学校预计财政拨款总收入79178.4万元,2017年财政预计基本支出拨款72658.3万元,业务经费拨款56万元,项目支出拨款886万元。纳入预算的行政事业性收入5551.3万元,纳入预算的其他资金26.8万元。

2、其他收入314.6

3、上级补助收入10921.63万元。上级补助收入为义务教育阶段学校预算安排生均公用经费及局下属二级事业单位从上级单位取得补助收入和职高的助学金等。

4、事业基金弥补差额0.31万元。

5、上年结转资金收入36444.81万元,历年资金结转(结余)4184.61万元。

结转结余资金中有基本支出350932.25万元主要是由于学期未结束教师年终考评绩效工资暂未发放;2016年12月底财政下拨单位生均公用经费非税收入、边远地区津贴而无法及时安排支出。项目支出5536.17万元为专项资金结转结余数,由于校建工程、校舍维修、办学补助等专项工程未最后验收结算,造成结余数字较大。特别是财政下拨的中心校建设经费3510万元。历年资金结转结余4184.61万元主要是单位工程项目资金已拨付但未完工结算,致使资金一直挂“应收及暂付款”,未列支出,造成历年资金结余帐面数额较大,实际上并不存在历年资金结余。

(二)预算支出情况

2017年我局支出预算总额131044.36万元,具体情况如下:

按支出项目类别划分:基本支出 121143.79万元(基本支出包括工资福利支出65452.57万元,商品服务支出48372.26万元,对个人和家庭补助支出6281.13万元,其他资本性支出1037.83万元),占支出预算总额的92.44%;项目支出9815.57万元,占支出预算总额的7.49%;对附属单位补助支出85万元,占支出预算总额的0.07%。

按支出功能科目划分:教育支出102175.75万元,占支出预算总额的 77.97%;文化体育与传媒支出 226.92万元,占支出预算总额的 0.17%;社会保障和就业支出13674.08万元,占支出预算总额的 10.44%;医疗卫生与计划6073.38万元,占支出预算总额的 4.63%;住房保障支出5451.74万,占支出预算总额的 4.16%;其他支出3442.49万元,占支出预算总额的 2.63%

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)幸运彩票3软件本级

1、基本情况

幸运彩票3软件本级编制人数34人,行政编制人数31人,全额补助事业编制3人;行政在职人数29人,全部补助事业在职人数3人,社保退休23人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额 6082.77万元,其中财政基本支出拨款收入 391.85万元,项目支出拨款收入716万元。上级补助收入315万元,上年结转资金收入4659.92万元。

2017年支出预算总额为6082.77万元,其中:基本支出841.45万元(工资福利支出275.79万元,商品服务支出539.68万元,对个人和家庭补助支出25.98万元),项目支出 5156.32万元,对附属单位补助支出85万元。

(二)下属二级事业单位和学校

1、基本情况

全部补助事业编制人数7672人,实有人数11880人,其中全部补助事业在职人数 7175人;事业外人数7人;病退处分人员18人;离休人员4人;社保退休人员3895人;县聘工勤人员4人;遗属人员359人;临时工410人;长赡人员8人;退休劳模13人。另外因人事审批原因,2016年招聘特岗计划教师51名、2016年招聘免费师范毕业生6名2016年全省统招教师190共计247名教师的人员经费及其公用福利费和工会经费未能列入2017年年年初预算。

    2、预算收支情况

2017年收入预算总额124961.59 万元,其中财政基本支出拨款收入72266.45万元,业务经费拨款56万元,财政项目支出拨款收入170万元。纳入预算的行政事业性收入5551.3万元,纳入预算的其他资金26.8万元。其他收入314.6万元。上级补助收入10606.63万元。事业基金弥补差额0.31万元。上年结转资金收入31784.89万元,历年资金结转(结余)4184.61万元。

2017年支出预算总额124961.59 万元,其中:基本支出120302.34万元(工资福利支出 65194.78万元,商品服务支出47832.58万元,对个人和家庭补助支出6255.15万元,其他资本性支出1037.83万元);项目支出4659.25万元。

六、“三公经费”支出预算情况

2017年幸运彩票3软件“三公经费”支出预算总额为311.07万元,占支出预算总额的0.24%。其中公务接待费为186.64万元,占“三公经费”支出预算总额的60%。公务用车运行维护费为124.43万元,占“三公经费”支出预算总额的40%。

2017年部门预算公开表(教体局).xls